一、部门基本情况
（一）部门职能
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<广东省自林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（粤办发〔2018〕81号）精神，广东省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。主要职能：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；（3）负责森林和草原资源的监督管理；（4）负责陆生野生动植物资源监督管理；（5）负责湿地资源的监督管理；（6）负责监督管理各类自然保护地；（7）负责推进林业改革相关工作；（8）指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理；（9）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作；（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、国家财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（13）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。
我局内设机构具体包括：办公室、政策法规处（审计处）、规划财务处、生态保护修复处、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、森林火灾预防处、人事处、离退休人员服务处、机关党委、公益林管理处。
2024年度，纳入我局部门决算汇编范围的独立核算单位共86个，包括局本级（行政单位）1个、广东省林业工会委员会（行政类事业单位）1个、广东省林业调查规划院（公益一类事业单位）等共84个。
2024年度，我局期末实有在职人员2009人，其中：行政人员163人、参照公务员法管理事业人员4人、事业管理人员和专业技术人员1663人、机关和事业工人179人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.年度总体工作
（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动政治机关建设走深走实。深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神；深入开展党纪学习教育；严肃党内政治生活。（2）深入贯彻落实省委省政府决策部署，推进绿美广东生态建设取得新突破。森林质量提升任务超额完成；城乡一体绿化亮点纷呈；示范点建设取得扎实成效；林业改革走在全国前列；“国字号”品牌取得突破；绿色惠民工作广受欢迎；全力维护林区安全稳定；全民参与居全国首位。（3）深入推进全面从严治党，提升绿美广东生态建设牵头部门的能力水平。落实党建主体责任；加强党风廉政建设；强化干部队伍建设。
2.年度重点工作任务
根据我局2024年度《省级部门整体预算绩效目标申报表》，其中，我局确定的重点工作任务共9项（如表1-1所示）。
表1-1：重点工作任务情况表
序号 | 任务名称 | 主要实施内容 | 完成情况 |
1 | 生态林业建设：森林资源培育 | 深入实施森林质量精准提升行动，大力开展林分优化和森林抚育，加快推进提升森林质量。同时积极谋划组织省属国有林场开展大径材培育示范林建设工作，高质量开展林分优化森林抚育，建设包含多种造林和抚育类型的大径材培育示范林，展现绿美广东生态建设成效。开展全省林木种质资源调查、良种选育繁育等相关工作。 | 完成 |
2 | 生态林业建设：森林资源管护 | 项目主要用于支持省级单位开展森林火灾预防、林业有害生物防控、林业科技创新、林业信息化及绿美广东全媒体宣传、自然教育及科普、森林资源监测及督查、绿美广东省本级单位示范点建设、省属国有林场管护站及林区公路建设、林业类博览会参展、林业管理能力提升、林业生产救灾等。 | 完成 |
3 | 生态林业建设：林业生态保护建设 | 该项目主要用于自然保护地建设、湿地保护管理、野生动植物保护等支出方向。 | 完成 |
4 | 自然保护地体系建设-国家公园建设 | 开展南岭国家公园生态保护与修复、服务体系建设、管理体系建设、社区协调发展建设及其他方向项目，提高南岭国家公园的信息化管理水平，完成国家公园建设年度任务，相关基础设施得到改善，进一步发挥国家公园在粤北生态保障体系中的作用。 | 完成 |
5 | 护林员队伍建设资金 | 按照3600元/人·年补助标准，对粤东西北地区、省属国有林场和省级以上自然保护区26736名专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。 | 完成 |
6 | 省级以上公益林效益补偿 | 督促各地做好做好全省6601.36万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。 | 完成 |
7 | 自然保护地体系建设：车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升 | 通过自然博物馆活化利用项目、生态保护定位监测站科研项目、森林奇径科普宣教项目的实施，进一步深化与高校和科研院所的合作，吸引更多更专业的专家团队到车八岭开展生态监测与科学研究，做好科研监测和生态保护工作，同时，进一步完善车八岭科普宣教体系，更好地展示和共享生态文明建设成果，传播生态文明思想。 | 完成 |
8 | 自然保护地体系建设：穿山甲保护研究中心建设 | 提升中心整体形象，加强中心野生动物保护科研水平和科普宣教能力，改善动物救护饲养环境和其他配套基础设施。 | 完成 |
9 | 省属国有林场改革综合保障 | 主要用于省属国有林场基础设施修缮、提升林场日常管理能力和水平、提升林场森林资源管护能力、保障国有林场稳定持续发展等方面。 | 完成 |
（三）部门整体支出绩效目标
根据我局2024年度《省级部门整体预算绩效目标申报表》，其中，我局确定的年度总体绩效目标和绩效指标如下：
1.年度总体绩效目标
2024年度，我局部门整体总体绩效目标情况如表1-2所示。
表1-2：部门整体支出总体绩效目标表
总体绩效目标 | 目标1：高质量推进森林质量精准提升行动和省属林场大径材培育示范林建设，增强自然生态系统功能和森林碳汇能力，使重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率达到80%。
目标2：通过提升森林火灾防控能力，加强重大林业有害生物防治工作，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在26.71‰以下。积极开展自然教育，开展林业重点宣传，开展林业生产救灾，提升绿美广东生态建设的社会影响力、林业管理服务和防灾减灾能力。通过对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。推动油茶产业发展，促进林业一二三产业融合发展，力争林业产业总产值“十四五”期间年均增长率达到5%。森林覆盖率不低于上年。
目标3：通过开展自然保护地建设管理、野生动植物保护管理、加强重点湿地区域的监督管理等工作，有效保护林业类型自然保护地内的生态系统，省级以上自然保护区有效管护率达到90%以上，维护湿地生态服务功能，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和及时救助，提高人民群众保护生态环境的意识，国家重点保护野生动物种数保护率74%、植物种数保护率79%。
目标4：进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服务水平，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环，国家公园建设有序推进。
目标5：督促各地做好全省6601.36万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
目标6：保障局本级及85家下属预算单位基本运转，保障财政供养人员队伍稳定。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标类型 |
产出指标 | 数量指标 | 森林覆盖率（%） | 不低于上年 | 第一层级核心绩效指标 |
效益指标 | 经济效益 | 林业产业总产值“十四五”期间年均增长率（%） | 5% | 第一层级核心绩效指标 |
效益指标 | 生态效益 | 林业有害生物成灾率（%） | ≤26.71‰ | 第一层级核心绩效指标 |
产出指标 | 质量指标 | 国家重点保护野生动/植物种数保护率（%） | 74%/79% | 第一层级核心绩效指标 |
产出指标 | 数量指标 | 重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率（%） | 80% | 第一层级核心绩效指标 |
产出指标 | 质量指标 | 省级以上自然保护区有效管护率（%） | ≥90% | 第一层级核心绩效指标 |
效益指标 | 生态效益 | 森林火灾受害率（‰） | ≤0.9‰ | 第一层级核心绩效指标 |
效益指标 | 社会效益 | 国家公园建设有序推进 | 有序推进 | 第一层级核心绩效指标 |
产出指标 | 数量指标 | 省级以上生态公益林面积（万亩） | 6601.36 | 第一层级核心绩效指标 |
2.年度具体绩效指标
2024年度，我局具体绩效指标情况如表1-3所示。
表1-3：部门整体支出绩效指标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标类型 |
产出 指标 | 数量指标 | 林业产业总产值（亿元） | ≥9605 | 第二层级核心绩效指标 |
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国家重点保护野生动植物物种数量（种） | 20 | 第二层级核心绩效指标 |
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自然教育（科普）活动社会公众参与人次（人次） | ≥6000 | 第二层级核心绩效指标 |
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林业省级以上自然保护区建设个数（个） | ≥20 | 第二层级核心绩效指标 |
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林分优化面积（万亩） | ≥1.5 | 第二层级核心绩效指标 |
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涉及生态公益林重大案件数（宗） | 每万亩低于1宗 | 第二层级核心绩效指标 |
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林业有害生物防治面积（万亩） | ≥8 | 第二层级核心绩效指标 |
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自然教育场所建设项目（个） | ≥2 | 第二层级核心绩效指标 |
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保护国家重要湿地（含国际重要湿地）数量（处） | ≥7 | 第二层级核心绩效指标 |
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森林抚育面积（万亩） | ≥3.8 | 第二层级核心绩效指标 |
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森林蓄积量（亿m³） | 不低于上年 | 第二层级核心绩效指标 |
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建设省本级绿美示范点（个） | ≥5 | 非核心绩效指标 |
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建设生态体验社区个数（个） | ≥1 | 非核心绩效指标 |
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质量指标 | 新造林抚育面积（万亩） | ≥3.0 | 第二层级核心绩效指标 |
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造林成活率（%） | ≥90 | 第二层级核心绩效指标 |
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野生动植物保护率（%） | 74%/79% | 第二层级核心绩效指标 |
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时效指标 | 造林抚育任务按时完成率（% | ≥90 | 非核心绩效指标 |
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成本指标 | 省级以上公益林效益补偿标准（元/亩） | 45 | 第二层级核心绩效指标 |
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护林员补助标准（元/人•年） | 3600 | 第二层级核心绩效指标 |
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效益 指标 | 社会效益 | 提供生态公益岗位数量（个） | ≥100 | 第二层级核心绩效指标 |
维护生物防火林带（公里） | ≥400 | 第二层级核心绩效指标 |
从业带动能力（人） | 26736 | 第二层级核心绩效指标 |
可持续影响 | 林业有害生物防控及森林防火保障全省森林资源安全的可持续性影响（长期/短期） | 长期 | 非核心绩效指标 |
推进林业发展的可持续影响 | 长期 | 非核心绩效指标 |
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度（%） | ≥90 | 非核心绩效指标 |
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专职护林员满意度（%） | ≥90 | 非核心绩效指标 |
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
根据2024年省林业局部门决算报表，我局部门整体收支情况如下：
1.部门整体收入情况
2024年度，我局部门整体收入合计231,591.00万元，收入来源分为4类，其中，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的89.27%。部门整体收入情况如表1-4所示。
表1-4：部门整体收入基本情况表
项目 | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 决算数(万元) | 占总收入比例 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 167,016.73 | 207,913.31 | 206,747.03 | 89.27% |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 71.88 | 71.88 | 0.03% |
三、事业收入 | 3,071.56 | 1,910.80 | 1,910.80 | 0.83% |
四、其他收入 | 11,304.59 | 23,373.14 | 22,861.29 | 9.87% |
本年收入合计 | 181,392.88 | 233,269.13 | 231,591.00 | 100.00% |
2024年度，我局全年预算收入为233,269.13万元，预算执行率为99.28%，同比2023年预算执行率减低0.60%（2023年预算执行率99.88%）。
2.部门整体支出情况
2024年度,我局部门整体支出合计218,643.80万元。按支出性质分为2类，其中：基本支出占比44.86%，项目支出占比55.14%。部门整体支出情况如表1-5所示。
表1-5：部门整体支出基本情况表
项目 | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 决算数(万元) | 占总支出比例 |
一、基本支出 | 92,571.06 | 99,086.21 | 98,092.11 | 44.86% |
人员经费 | 78,565.02 | 87,744.33 | 87,035.51 | 39.81% |
公用经费 | 14,006.04 | 11,341.88 | 11,056.60 | 5.05% |
二、项目支出 | 87,993.59 | 125,110.03 | 120,551.69 | 55.14% |
其中：基本建设类项目 | 0 | 2,074.68 | 1,862.00 | 0.85% |
本年支出合计 | 180,564.65 | 224,196.24 | 218,643.80 | 100.00% |
2024年度，我局全年预算支出为224,196.24万元，预算执行率为97.52%，同比2023年预算执行率增加1.02%（2023年预算执行率96.50%）。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
我局根据《部门整体支出绩效自评指标表（有专项）（部门自评项）》指标体系的评价标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较，我局自评等次为：优。
（二）履职效能分析
我局根据《部门整体支出绩效自评指标表（有专项资金）》，其中：“履职效能”一级指标由“整体效能”“专项效能”2个二级指标、5个三级指标组成。具体指标完成情况分析如下：
1.“整体效能”二级指标。
（1）部门整体绩效目标的产出完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。我局自评指标完成率99.92%，具体情况如表2-1所示。
表2-1：产出指标完成情况表
根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明） | 年度 目标值 | 年度 实现值 | 指标完成情况 | 指标 完成率 |
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数量指标 | 1.森林覆盖率（%） | 不低于上年 | 56.87% 以正式发布为准 | 2023年森林覆盖率53.39%，2024年森林覆盖率为56.87%，增加3.48% | 100% |
2.重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率（%） | 80% | 83.34% | “十四五”期间我省造林抚育任务共2180万亩，2021年-2024年已完成1816.79万亩，完成率83.34% | 100% |
3.省级以上生态公益林面积（万亩） | 6601.36 | 6989.87 | 根据《广东省自然资源厅关于提请审定天然林公益林有关数据的请示》，2024年度国家级公益林总面积2006.82万亩，地方级(省级)公益林总面积4983.05万亩，合计6989.87万亩。 | 100% |
4.林业产业总产值（亿元） | ≥9605 | 9415.84 | 根据广东省林草自然资源资产价值情况2024年年报，2024年林业产业总产值达到9415.84亿元。 | 98.03% |
5.国家重点保护野生动植物物种数量（种） | 20 | 20 | 2024年通过开展“虎保护及救护能力提高”、“绿孔雀与白颈长尾雉的人工繁育和野化训练”、“广东省国家重点保护兰科、桫椤科野生植物收集、繁殖与迁地保育”、“连南大叶茶林麝等四种珍稀濒危动植物种质资源发掘与保护研究报告”等项目，保护林爵、小灵猫、中华穿山甲等9种动物，圆籽荷、紫荆木、广东含笑等11种植物。 | 100% |
6.自然教育（科普）活动社会公众参与人次（人次） | ≥6000 | 6050 | 2024年广东省林业科学研究院、广东省东江林场、广东省龙眼洞林场、广东封开黑石顶省级自然保护区管理处、广东紫金白溪省级自然保护区管理处、广东省沙头角林场等6个单位开展自然教育（科普）活动，参与人数达到6050人。 | 100% |
7.林业省级以上自然保护区建设个数（个） | ≥20 | 20 | 2024年广东湛江红树林国家级自然保护区管理局、广东惠东海龟国家级保护区管理局等15个单位开展20个建设项目，部分项目已完工验收。 | 100% |
8.林分优化面积（万亩） | ≥1.5 | 1.7 | 根据林分优化核验汇总表、广东省樟木头林场、广东省乐昌林场等单位的验收资料，2024年共完成1.7万亩。 | 100% |
9.涉及生态公益林重大案件数（宗） | 每万亩低于1宗 | 每万亩低于1宗 | 2024年共受理公益林信访案件数5宗，信息不公开，每万亩涉及公益林重大案件数低于1宗 | 100% |
10.林业有害生物防治面积（万亩） | ≥8 | 0.436 | 项目单位开展工作时根据实际情况签订合同是完成4365亩，均已完成并验收。 | 100% |
11.自然教育场所建设项目（个） | ≥2 | 2 | 2024年完成了“南粤红绿径”建设”、“高质量构建绿美白溪全区域性综合生态监测-科普体系建设”两个自然教育场所的建设项目。 | 100% |
12.保护国家重要湿地（含国际重要湿地）数量（处） | ≥7 | 9 | 根据广东省湿地年度监测报告（2024年），2024年度重要湿地保护管理状况重点监测6处国际重要湿地和3处国家重要湿地。 | 100% |
13.森林抚育面积（万亩） | ≥3.8 | 5.476 | 根据广东省樟木头林场、广东省乐昌林场等单位的验收资料，2024年共完成5.476万亩。 | 100% |
14.森林蓄积量（亿m³） | 不低于上年 | 6.55亿立方米 | 根据2024年林草湿荒普查我省上报国家初步结果，森林蓄积量6.55亿立方米，最终结果可能根据国家审核结果和统计口径调整情况进一步修正，与上年6.57亿立方米有差异的原因是口径不一致。 | 100% |
15.建设省本级绿美示范点（个） | ≥5 | 6 | 我省共安排省属林场、省级自然保护区建设6个绿美示范点，目前均按计划建设。 | 100% |
16.建设生态体验社区个数（个） | ≥1 | 2 | 完成南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设、南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设等2个生态体验社区。 | 100% |
质量指标 | 17.国家重点保护野生动/植物种数保护率（%） | 74%/79% | 79.13%/85.88% | 根据《广东省自然保护地年度报告（2024年）》，广东省分布有国家一二级重点保护野生动物321种，广东省省级以上自然保护地分布254种，保护率为79.13%。广东省分布有国家重点一二级保护野生植物262种，广东省省级以上自然保护地分布225种，保护率为85.88%。 | 100% |
18.省级以上自然保护区有效管护率（%） | ≥90% | 96.55% | 我省林业省级自然保护区共58个，2024年对56个林业省级以上自然保护区的护林员进行补助，保障保护区全域巡护工作的正常运行。管护率达96.55%。 | 100% |
19.野生动植物保护率（%） | 74%/79% | 80.73%/85.38% | 根据《广东省自然保护地年度报告（2024年）》，广东省分布有国家一二级和省级重点保护野生动物467种，广东省省级以上自然保护地分布377种，保护率为80.73%。广东省分布有国家重点一二级和省级保护野生植物301种，广东省省级以上自然保护地分布257种，保护率为85.38%。 | 100% |
20.新造林抚育面积（万亩） | ≥3.0 | 3.15 | 根据广东省樟木头林场、广东省乐昌林场等单位的验收资料，2024年共完成3.15万亩。 | 100% |
21.造林成活率（%） | ≥90 | 96.4 | 根据各林场林分优化核验汇总表，造林成活率为96.4%。 | 100% |
时效指标 | 22.造林抚育任务按时完成率（%） | ≥90 | 99.9 | 根据各林场新造林抚育核验汇总表，计划任务完成率为99.9%。 | 100% |
成本指标 | 23.省级以上公益林效益补偿标准（元/亩） | 45 | 47 | 根据广东省人民政府政务公开信息，2024年省级以上公益林平均补偿标准提高至47元/亩。 | 100% |
24.护林员补助标准（元/人•年） | 3600 | 3600 | 已向各地市、省属林场及保护区发放补助资金9625万元，安排补助名额26736人，补助标准为3600元/人•年 | 100% |
合计 | —— | —— | —— | 99.92% |
该指标共有24个四级指标。其中：“森林覆盖率（%）”等23个四级指标的“指标完成率”为100%；“林业产业总产值（亿元）”1个四级指标的“指标完成率”为98.03%，主要原因是目标值设置偏高。
（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。我局自评该指标完成率99.82%，具体情况如表2-2所示。
表2-2：效益指标完成情况表
根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明） | 年度 目标值 | 年度 实现值 | 指标完成情况 | 指标 完成率 |
经济效益 | 25.林业产业总产值“十四五”期间年均增长率（%） | 5% | 5.20% | 2024年林业总产值9415.84亿元，比2023年8950.28亿元增长5.2%。 | 100% |
社会效益 | 26.国家公园建设有序推进 | 有序推进 | 有序推进南岭国家公园博物馆项目建设 | 项目于2024年9月14日获省发改委正式批复文件下达（《广东省发展改革委关于南岭国家公园博物馆建设项目可行性研究报告的复函》（粤发改投审[2024]145号）），2024年10月25日签订全过程工程咨询合同，2024年12月12日签订EPC总承包合同。目前已完成初步设计及概算编制、审核及上报工作。 | 100% |
27.提供生态公益岗位数量（个） | ≥100 | 145 | 南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用项目提供岗位数为111个、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用项目提供生态公益岗位数为34个。 | 100% |
28.维护生物防火林带（公里） | ≥400 | 572.33 | 广东省连山林场、广东省西江林场、广东梅县阴那山省级自然保护区管理处、广东阳春百涌省级自然保护区管理处、广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处等12个单位共完成572.33公里。 | 100% |
29.从业带动能力（人） | 26736 | 26185 | 15个地市补助人数24743人，9个省属林场补助人数436人，52个保护区补助人数1006人。详见《2024年省级财政专职护林员队伍建设资金发放情况汇总表》。 | 97.94% |
生态效益 | 30.林业有害生物成灾率（%） | ≤26.71‰ | 20.66‰ | 根据2024年秋季普查结果和全省林地三调数据，我省林业有害生物成灾面积334.46万亩，林地面积16188万亩，森林有害生物成灾率为（334.46/16188）*1000%=20.66‰。 | 100% |
31.森林火灾受害率（‰） | ≤0.9‰ | 0.0018‰ | 2024年我省森林火灾受害面积17.52公顷，森林火灾受害率=受害森林面积17.52公顷/森林总面积9533000公顷*1000%=0.0018‰。 | 100% |
可持续发展 | 32.林业有害生物防控及森林防火保障全省森林资源安全的可持续性影响（长期/短期） | 长期 | 长期 | 2024年通过开展林业有害生物防控及森林防火保障等相关工作，保障全省森林资源安全，2024年林业有害生物成灾率20.66‰、森林火灾受害率0.0018‰均比2023年下降。 | 100% |
33.推进林业发展的可持续影响 | 长期 | 长期 | 2024年通过造林抚育、建设林木种质资源库、开展林业科研工作等工作，有效推进林业的可持续发展，2024年林业总产值9415.84亿元比2023年8950.28亿元增长了465.56亿元。 | 100% |
服务对象满意度 | 34.周边群众满意度（%） | ≥90 | 98.15% | 我局通过线上调查收集问卷1353份，其中满意1328份，满意度达98.15%。 | 100% |
35.专职护林员满意度（%） | ≥90 | 96.09% | 我局通过线上调查收集问卷5675份，其中满意5453份，满意度达96.09%%。 | 100% |
合计 | —— | —— | —— | 99.81% |
该指标共有11个四级指标。其中：“林业产业总产值‘十四五’期间年均增长率（%）”等10个四级指标的“指标完成率”指标为100%；“从业带动能力（人）”1个四级指标的“指标完成率”为97.94%，主要原因：部分护林员离职后未及时候补新增护林员，部分地市的市属林场2024年改制为公益一类事业单位，不符合护林员补助专项资金的补助范围。
（3）部门预算资金支出率。该指标反映部门预算资金支出率情况。
2024年我局部门预算资金支出率91.87%。
2.“专项效能”二级指标。
（4）专项资金绩效完成情况。该指标反映部门专项资金（政策任务）绩效目标的完成情况。我局自评该指标完成率为98.29%。
2024年度，我局有财政事权一个，共有7个专项资金（政策任务），其中开展专项资金自评7个。专项资金绩效完成情况如表2-3。
表2-3：专项资金绩效完成情况表
序号 | 财政事权 | 专项资金名称 （政策任务） | 资金安排 (万元) | 支出率 | 专项资金绩效完成情况评分 |
各专项资金产出、效益指标完成率 | 资金占比(%) | 综合指标完成率 |
1 | 植绿护绿扩绿 | 林业生态保护建设 | 10775.75 | 96.16% | 100% | 3.16% | 3.16% |
2 | 森林资源管护 | 27915.25 | 92.07% | 100% | 8.19% | 8.19% |
3 | 森林资源培育 | 11309 | 99.64% | 99.95% | 3.32% | 3.32% |
4 | 国家公园建设 | 5882.82 | 61.75% | 93.54% | 1.73% | 1.62% |
5 | 车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目 | 2244 | 57.29% | 100% | 0.66% | 0.66% |
6 | 穿山甲保护研究中心建设项目 | 450 | 46.67% | 31.67% | 0.13% | 0.04% |
7 | 绿美广东六大提升行动 | 282300 | 31.69% | 98.17% | 82.82% | 81.30% |
合计 |
| 340876.82 | 41.12% | —— | 100% | 98.29% |
备注： 1.专项资金产出、效益指标完成率：来源于7个专项资金自评表中产出、效益指标的完成率的加权平均值。 2.综合完成率：按当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金平均完成率进行加权平均。 |
（5）部门主管转移资金支出率。该指标反映部门主管转移支付资金（一般公共预算)到年底的实际支出使用进度。
2024年我局部门主管转移资金支出率为44.71%。
（三）管理效率分析
我局根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，其中：管理效率一级指标由“预算编制”“预算执行”“信息公开”“绩效管理”“采购管理”“资产管理”“运行成本”等7个二级指标、25个三级指标组成。具体指标完成情况分析如下：
3.“预算编制”二级指标。
（6）项目入库率。该指标反映部门专项资金二级项目入库情况。我局自评指标完成率100%。
我局截至评价基准点当年6月30日，部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率达到要求。
（7）储备的二级项目使用率。该指标反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。我局自评指标完成率100%。
我局主管专项资金规划和项目准备的准确性达到规定要求。
（8）新增预算项目事前绩效评估。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。我局自评指标完成率100%。
2024年我局新增13个预算项目，均按要求开展了事前绩效评估工作。
4.“预算执行”二级指标。
（9）预算编制约束性。该指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。我局自评指标完成率100%。
2024年我局部门预算的调剂、年中追加资金情况符合预算编制规定和要求。
（10）资金下达合规性。该指标反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性。我局自评指标完成率100%。
2024年我局主管资金提前下达比率、资金下达合法合规。
（11）财务管理合规性。该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。我局自评指标完成率100%。
我局制定和完善内部财务管理制度；支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；能够按照审计监督等部门的审计、检查结果，进行整改。
5.“信息公开”二级指标。
（12）预决算公开合规性。该指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。我局自评指标完成率100%。
2024年我局预算决算公开及时按规定公开。
（13）绩效信息公开情况。该指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。我局自评指标完成率100%。
2024年我局编制的绩效目标、开展的绩效自评等资料，按要求和规定的时间在单位网站公开。我局绩效信息公开执行到位。
6.“绩效管理”二级指标。
（14）绩效管理制度建设。该指标反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。我局自评指标完成率100%。
我局按照全面预算绩效管理要求，已制定的对本级使用资金管理制度有明确绩效要求，对主管的专项资金印发的管理办法体现预算绩效管理要求，出台的内部管理制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。
（15）绩效结果应用。反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。我局自评指标完成率100%。
我局建立了预算执行监管系统，通过预算执行通报制度，及时反馈处理监控预警提醒信息。
根据《广东省财政厅关于反馈2024年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我局对提出的8个意见高度重视，并进行了整改落实。
根据《广东省财政厅关于分发2023年省级财政重点绩效评价报告（第一批）的函》《广东省财政厅关于分发2023年省级财政重点绩效评价报告（第三批）的函》，我局通过《广东省林业局关于报送2023年省级财政重点绩效评价报告（第一批）整改情况的函》、《广东省林业局关于报送2023年省级财政重点绩效评价报告（第三批）整改情况的函》，对重评提出的问题进行了整改落实。
（16）绩效管理制度执行。反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。我局自评指标完成率100%。
2024年我局根据《广东省省级预算支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2024〕3号）第十二条要求，开展部门对机关和下属单位的部门评价，对我局所主管的专项资金7个项目、其他事业发展性支出3个项目进行了部门评价。
7.“采购管理”二级指标。
（17）采购意向公开合规性。反映采购意向公开完整性、及时性情况。
2024年我局未发现采购意向公开不完整、不及时的情况，自评指标完成率100%。
（18）采购内控制度建设（采购风险情况）。反映部门防范化解采购风险情况。
2024年我局未收到投诉、举报案件，自评指标完成率100%。
（19）采购活动合规性。反映部门政府采购活动合法合规性情况。
2024年我局未发现政府采购活动不合法、不合规的情况，自评指标完成率100%。
（20）采购合同签订时效性。反映政府采购合同签订及时性情况。
2024年我局未发现采购合同签订不及时的情况，自评指标完成率100%。
（21）合同公告时效性。反映采购合同公告及时性情况。
2024年我局未发现采购合同不及时公告的情况，自评指标完成率100%。
（22）采购政策效能。反映部门采购政策执行的效果情况。
2024年我局严格执行采购政策，自评指标完成率100%。
8.“资产管理”二级指标。
（23）资产配置合规性。反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。我局自评指标完成率100%。
2024年度，我局按照行政事业单位国有资产报告制度等有关规定，按期编制年度行政事业性国有资产报表及报告。及时处置相关资产，我局办公室面积和办公设备（含电脑）配置符合规定标准。2024年我局核定编制人数167人（其中：处级以上99人），国产台式电脑类254台，国产笔记本电脑类60台。
（24）资产收益上缴的及时性。反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。我局自评指标完成率100%。
2024年，我局本级非税收入及时足额上缴。
（25）资产盘点情况。反映单位是否每年按要求进行资产盘点。我局自评指标完成率100%。
2024年，我局按要求进行资产盘点，落实好资产盘点和清查工作，按期编制资产盘点表和报告，盘点结果及时处理。
（26）数据质量。反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。
2024年我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符的，自评指标完成率100%。
（27）资产管理合规性。反映部门（单位）资产管理是否合规。我局自评指标完成率100%。
我局制定了完整配套的资产管理相关制度，并能够严格执行，资产管理符合规定。我局根据《广东省财政厅关于印发2024年省林业局专项资金及会计信息质量检查处理决定的通知》及时整改落实。
（28）固定资产利用率。反映部门（单位）固定资产的使用情况。
2024年我局固定资产利用率自评指标完成率100%。
9.“运行成本”二级指标。
（29）经济成本控制情况。该指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。
我局经济成本控制情况较好，经济成本水平、其他支出比较合理。自评指标完成率87.5%。
2024年我局本级部门支出“经济成本控制”指标分析如下：
①“运行成本控制效果”情况。根据经济成本分析数据，我局自评得分4分（如表2-4）。
表2-4：指标1：运行成本控制效果（4分） |
项目 | 单位能耗支出 | 单位物业管理费 | 人均行政支出 | 人均业务活动支出 | 人均外勤支出 | 人均公用经费支出 | 小计 |
数值（系统） | 8.99 | 10.41 | 0.45 | 0.22 | 1.08 | 3.67 | - |
评分（系统） | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 4.00 |
数值（自评） | 8.99 | 10.41 | 0.45 | 0.22 | 1.08 | 3.67 | - |
评分（自评） | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 4.00 |
自评与系统数不一致理由 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — |
其中，我局：
能耗支出8.99元/平方米，在省直单位中排名为前20；
物业管理费10.41元/平方米，在省直单位中排名为前20；
行政支出0.45万元/人，在省直单位中排名为前20；
业务活动支出0.22万元/人，在省直单位中排名为前20；
外勤支出1.08万元/人，在省直单位中排名为前20；
公用经费支出3.67万元/人，在省直单位中排名为前20。
因此，2023年我局运行成本控制效果整体较好。
②“运行成本变化”情况。根据经济成本分析数据，我局自评得分2.75分（如表2-5）。
表2-5：指标2：运行成本变化（3分） |
项目 | 单位能耗支出（%） | 单位物业管理费（%） | 人均行政支出（%） | 人均业务活动支出(%) | 人均外勤支出（%） | 人均公用经费支出(%) | 小计 |
数值（系统） | -63.29 | -71.49 | -27.03 | -33.62 | -29.70 | -24.74 | - |
评分（系统） | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 2.75 |
数值（自评） | -63.29 | -71.49 | -27.03 | -33.62 | -29.70 | -24.74 | - |
评分（自评） | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 2.75 |
自评与系统数不一致理由 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — |
③“其他支出结构合理性”情况。根据经济成本分析数据，我局自评得分2分（如表2-6）。
表2-6：指标3：其他支出合理性（3分） |
项目 | 2023年 | 2024年 | 小计 |
数值（系统） | 25.00 | 17.00 | - |
评分（系统） |
| 2.00 | 2.00 |
数值（自评） | 25.00 | 17.00 | - |
评分（自评） |
| 2.00 | 2.00 |
自评与系统数不一致理由 | —— | —— |
|
三项指标得分（系统）合计 | 8.75 |
三项指标得分（自评）合计 | 8.75 |
根据省财政厅提供的部门基础数据，计算本指标专项自评得分8.75分。则：该指标完成率87.5%。
（30）行政经费节约情况。该指标反映部门（单位）对行政经费的管理效果。
2024年我局“三公”经费和非“三公”经费支出均未超考核基础。其中：因公出国（境）费20.37万元，公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费33.75万元，公车购置费17.88万元，非“三公”经费237.94万元。严格按照考核自评有关要求，通过数字财政系统反馈行政经费节约考核基数数据至省财政厅，并按要求提供因公购置公务用车佐证材料。我局自评指标完成率100%。
（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
无。
三、其他自评情况
无。
四、上年度绩效自评整改情况
根据《广东省财政厅关于反馈2024年省级财政资金绩效自评复核结果的函》对我局提出的意见，我局高度重视并进行整改，其中：关于履职效能方面存在2个问题、关于管理效率方面存在2个问题、关于“车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升”项目的问题、关于“穿山甲保护研究中心建设”项目的问题、关于“国家公园建设”项目的问题、关于“林业生态保护建设”项目的问题、关于“森林资源管护”项目的问题、关于“森林资源培育”项目的问题，进行了整改落实，并以《关于广东省林业局2024年省级财政资金绩效自评复核情况整改的说明》（见佐证材料7）书面上报省财政厅绩效管理处。
附件:
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